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  • Wählen Sie eine Aufwandsentschädigung aus.
  • Klicken Sie auf Details Abrechnungslauf.
  • Hier können Sie die detaillierte Auszahlung pro Abrechnungslauf einsehen.


Info
Im Bereich Details Abrechnungslauf ist der Einzelbetrag pro Meldung aus dem Abrechnungslauf aufgeführt.


Folgende Felder werden angezeigt:
Meldung-ID: identifizierende Nummer der Meldung
Patienten-Nr.: Nummer der Patientin/des Patienten, zu dem die Meldung erfasst wurde
Meldeanlass: Anlass der Meldungsabgabe an das KKN
Übermittelt am: Datum, an dem Sie die Meldung an das KKN übermittelt haben
Paket-Nr.: individuelle Nummer des Übermittlungspakets, mit dem die Meldung übermittelt wurde
Begründung: Angabe, warum die Meldung vergütet wurde
Meldungstyp: DM = Diagnosemeldung, TUK = Tumorkonferenzmeldung (nur für Schnittstellen), TM = Therapiemeldung, VM = Verlaufsmeldung, PM = pathologischer Befund
Betrag: Aufwandsentschädigung für die einzelne Meldung
Abgerechnet am: Datum, an dem die Überweisung veranlasst wurde (die Wertstellung auf Ihrem Konto kann aufgrund von Bankbearbeitungszeiten einige Tage nach diesem Datum liegen)

In den Details eines Abrechnungslaufs kann außerdem mit verschiedenen Filtern gesucht werden:

Abr.-lauf-Nr.:
Wählen Sie eine bestimmte Abrechnungslaufnummer aus dem Drop­down-­Menü aus.

Überweisung:
Wählen Sie eine bestimmte Überweisung aus dem Drop­down-­Menü aus.

Begründung:
Wählen Sie eine Begündung aus dem Drop­down-­Menü aus.

Übermittl. von/bis:
Geben Sie einen Zeitraum der Übermittlung an.

Abgerech. von/bis:
Geben Sie einen Zeitraum der Abrechnung an.

Patient:
Geben Sie die gewünschte Patienten-Nr. ein. → Siehe auch den Hinweis unten.

Meldung:
Geben Sie die gewünschte Meldung-ID ein.

Übermittlung:
Geben Sie die Paket-Nr. des übermittelten Meldungspakets ein.

Meldung:
Wählen Sie die Melder-ID aus dem Dropdown-Menü aus.


Klicken Sie auf [suchen].


Info
titleSuche nach einer Patientennummer in den Aufwandsentschädigungen
In den Aufwandsentschädigungen können Sie nach allen Einträgen zu einem bestimmten Patienten suchen. Öffnen Sie dazu die Details zu einem beliebigen Abrechnungslauf, zum Beispiel durch Doppelklick auf den Abrechnungslauf. Verwenden Sie dann die Filterfunktion am linken Rand. Tragen Sie bei „Patienten-Nr.“ die Nummer des Patienten ein und wählen Sie unter „Abr.-lauf-Nr.“ die Option „alle“ aus. Nach dem Klick auf „Suchen“ werden Ihnen alle Abrechnungsfälle zu dem Patienten angezeigt. Bitte beachten Sie, dass verschiedene Meldungen zu einem Patienten abhängig von Übermittlungsdatum und Bearbeitung im KKN in verschiedenen Abrechnungsläufen enthalten sein können. Sie erkennen das an den Spalten „Übermittelt am“ und „Abgerechnet am“.


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